目录

　　第一部分 海南省农业综合开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 海南省农业综合开发办公室2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表。

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、项目支出绩效信息表

　　第三部分 海南省农业综合开发办公室2017年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 海南省农业综合开发办公室概况

　　一、主要职能

　　拟订全省农业综合开发政策及项目、资金、财务管理等规章制度;编制全省农业综合开发规划、计划;管理全省农业综合开发资金;负责全省农业综合开发土地治理和产业化经营等项目的立项、批复、管理和检查验收;汇总全省农业综合开发资金和项目统计报表，并做好绩效评价工作;组织宣传调研和业务培训，负责全省农业综合开发信息系统的建设与管理等。

　　二、部门预算单位构成

　　海南省农业综合开发办公室只有部门本级1家预算单位。

　　第二部分 海南省农业综合开发办公室2017年部门预算表

　　详见附件：2017年海南省农业综合开发办公室部门预算公开表

　　第三部分 海南省农业综合开发办公室2017年部门预算情况说明

　　一、关于海南省农业综合开发办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海南省农业综合开发办公室2017年财政拨款收支总预算20493.22万元。其中，收入20493.22万元，包括一般公共预算本年收入20493.22万元;支出20493.22万元，包括社会保障和就业支出22.01万元、医疗卫生与计划生育支出4.57万元、农林水支出20452.54万元、住房保障支出14.1万元。

　　二、关于海南省农业综合开发办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年规模变化情况

　　海南省农业综合开发办公室2017年一般公共预算当年拨款20493.22万元，比上年预算数增加7669.72万元，主要是2016年政府性基金预算安排的6120万元调整安排在2017年一般公共预算中。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出(类)支出22.01万元，占0.11%;医疗卫生与计划生育支出4.57万元，占0.02%;农林水支出20452.54万元，占99.8%;住房保障支出14.1万元，占0.07%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为22.1万元，比上年预算数增加22.1万元，主要是从2016年开始公务员缴纳基本养老保险费。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为4.57万元，比上年预算数增加0.77万元，主要是2016年全省公务员普调增资相应增加的医疗保险费。

　　3.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)2017年预算数为172.44万元，比上年预算减少311.37万元，主要是为加大对市县农发项目支持力度，将2016年机构运行中安排的农发项目前期经费调整安排在2017年其他农业综合开发支出中。

　　4. 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)2017年预算数为17634.56万元，比上年预算增加9359.56万元，主要是将2016年政府性基金安排的6120万元调整安排在2017年一般公共预算中。

　　5. 农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)2017年预算数为2364万元，比上年预算减少1683.71万元，主要是2017年加大对土地治理项目支持，相应减少了产业化发展项目资金安排。

　　6. 农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)2017年预算数为281.54万元，比上年预算增加281.54万元，主要是为加大对市县农发项目支持力度，将2016年机构运行中安排的农发项目前期经费调整安排在2017年其他农业综合开发支出中。

　　三、关于海南省农业综合开发办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　海南省农业综合开发办公室2017年一般公共预算基本支出为213.12万元，其中：

　　人员经费150.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费62.94万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、办公设备购置。

　　四、海南省农业综合开发办公室2017年“三公”经费预算情况说明

　　海南省农业综合开发办公室2017年“三公”经费预算数为40万元，其中：

　　因公出国(境)经费为安排5万元，与上年预算持平。根据财政厅年度工作计划，2017年拟参与财政厅出国(境)团组，安排出国(境)1人。财政厅出国(境)团组主要是：新《政府会计制度》下的信息化建设团组，目的地为英国，总人数为25人，天数为21天。此次培训拟赴英国学习英国财政管理信息系统的开发与设计、功能结构与应用、运行管理流程和信息安全保障等相关内容。

　　公务用车购置及运行费15万元，均为公务用车运行费，与上年预算持平。本部门机要通信应急用车编制1辆。

　　公务接待费20万元，与上年预算持平。根据工作安排，本部门2017年预计国内公务接待20批次共210人。

　　五、关于海南省农业综合开发办公室2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海南省农业综合开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

　　海南省农业综合开发办公室2017年收支总预算20493.22万元。

　　六、关于海南省农业综合开发办公室2017年收入预算情况说明

　　海南省农业综合开发办公室2017年收入预算20493.22万元，全部为经费拨款收入。

　　七、关于海南省农业综合开发办公室2017年支出预算情况说明

　　海南省农业综合开发办公室2017年支出预算20493.22万元，其中：基本支出213.12万元，占1.04%;项目支出20280.1万元，占98.96%。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2017年海南省农业综合开发办公室本级的机关运行经费预算62.94万元。

　　(二)政府采购情况

　　2017年海南省农业综合开发办公室本级无政府采购项目。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，海南省农业综合开发办公室本级共有车辆1辆，为机要通信应急用车。无单位价值100万元以上设备。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年海南省农业综合开发办公室项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算20257.56万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

　　二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养保险费支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　四、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项)：指用于海南省农业综合办公室的基本支出。

　　五、农林水(类)农业综合开发(款)土地治理(项)：指用于海南省农业综合办公室安排的土地治理项目支出。

　　六、农林水(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)：指用于海南省农业综合办公室安排的产业化经营项目支出。

　　七、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)：指用于海南省农业综合办公室安排的其他支出。

　　八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：指海南省农业综合开发办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：指按房改政策规定，海南省农业综合开发办公室向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

　　十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费(机构运行)：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：