目录

　　第一部分 儋州市人民检察院概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分 儋州市人民检察院2017年部门预算表

　　一、 财政拨款收支总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 政府性基金预算支出表。

　　六、 部门收支总表

　　七、 部门收入总表

　　八、 部门支出总表

　　九、 项目支出绩效信息表

　　第三部分 儋州市人民检察院2017年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 儋州市人民检察院概况

　　一、 主要职能

　　人民检察院是国家的法律监督机关。儋州市人民检察院的主要任务是依法行使检察权，履行法律监督职能、打击犯罪，保护人民，保护国家法律的统一正确实施。主要职责是：

　　(一)对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督;

　　(二)对本市发生的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪，按照管辖权限，立案侦查。对认为需要由本院直接受理的其他犯罪案件，报请省人民检察院立案侦查。

　　(三)结合查办职务犯罪案件，开展职务犯罪预防工作，从源头上预防和治理职务犯罪。

　　(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，及时掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。

　　(五)统一受理依法由本院管辖的犯罪嫌疑人实施被指控行为时不满十八周岁的案件及主要针对不满十八周岁的未成年人犯罪的案件，实行捕、诉、监、防一体化工作模式。

　　(六)对市公安机关的侦查活动是否合法，对市人民法院的审判活动是否合法，对市看守所刑事案件判决、裁定的执行和监管场所执法活动是否合法，实行监督。

　　(七)对市人民法院尚未发生法律效力，认为确有错误的刑事判决和裁定，依法提起抗诉;对市人民法院已经发生法律效力，认为确有错误的刑事判决和裁定，按照审判监督程序，依法报请省人民检察院第二分院提起抗诉。

　　(八)开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作，对市人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起抗诉。

　　(九)受理对贪污贿赂、渎职等职务犯罪的举报，受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项和保护证人的工作。

　　(十)开展思想政治工作，加强队伍建设，依法管理检察官和其他工作人员。

　　(十一)承担市委和省人民检察院交办的其他工作。

　　儋州市人民检察院内设19个职能机构，分别是：办公室、案件管理办公室、政治部、纪检组、监察处、侦查监督处、公诉处、未成年人刑事检察处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、控告申诉检察处、民事行政检察处、职务犯罪预防处、检察技术装备财务处、司法警察支队、白马井检察室、木棠检察室、雅星检察室。

　　二、 部门预算单位构成

　　我院预算单位只有儋州市人民检察院本级，无下属预算单位。

　　第二部分 儋州市人民检察院2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表(见附表1-1)

　　二、一般公共预算支出表(见附表1-2)

　　三、一般公共预算基本支出表(见附表1-3)

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表1-4)

　　五、政府性基金预算支出表(见附表1-5)

　　六、部门收支总表(见附表1-6)

　　七、部门收入总表(见附表1-7)

　　八、部门支出总表(见附表1-8)

　　九、项目支出绩效信息表(见附表1-9)

　　第三部分 儋州市人民检察院2017年部门预算情况说明

　　一、关于儋州市人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　儋州市人民检察院2017年财政拨款收支总预算3004.84万元。其中，收入总计3004.84万元，包括一般公共预算本年收入3004.84万元;支出总计3004.84万元，包括公共安全支出2541.75万元、社会保障和就业支出232.82万元、医疗卫生与计划生育支出48.74万元、住房保障支出181.53万元。

　　二、关于儋州市人民检察院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年规模变化情况

　　儋州市人民检察院2017年一般公共预算当年拨款3004.84万元，比上年预算数增加586万元，主要是工资福利支出的增加。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出2541.75万元，占84.59%;社会保障和就业支出232.82万元，占7.75%;医疗卫生与计划生育支出48.74万元，占1.62%;住房保障支出181.53万元，占6.04%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 公共安全(类)检察(款)2017年预算数为2541.75万元，比上年预算数增加490.49万元，主要是工资福利支出的增加。

　　2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为9.59万元，比上年预算数减少153.74万元，主要是因为养老保险改革后，退休人员的退休费由社保经办机构通过机关事业单位基本养老保险基金发放，我院2017年预算中不再安排退休人员的退休费。

　　社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为201.20万元，比上年预算数增加201.20万元，主要是养老保险改革后，我院基本养老保险预算的增加。

　　社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年预算数为20.22万元，比上年预算数增加20.22万元，主要是我院退休人员的死亡抚恤金的增加。

　　社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年预算数为1.81万元，比上年预算数持平。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为39.99万元，比上年预算数增加7.46万元，主要是工资增加，医疗保险也相应增加。

　　医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为8.75万元，比上年预算数增加8.75万元，主要是工资增加，公务员医疗补助也相应增加。

　　4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为181.53万元，比上年预算数增加11.62万元，主要是工资增加，住房公积金计提基数相应增加。

　　三、关于儋州市人民检察院2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　儋州市人民检察院2017年一般公共预算基本支出为2360.84万元，其中：

　　人员经费1940.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

　　公用经费420.42万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　四、儋州市人民检察院2017年“三公”经费预算情况说明

　　儋州市人民检察院2017年“三公”经费预算数为92万元，其中：

　　因公出国(境)经费8万元，与上年预算持平。根据省院安排的2017年出国计划，拟计划出国(境)组1次，出国(境)1人。出国(境)团组主要是出国培训团组：目的地为美国，人数为1人，天数14天左右，主要任务为进行检察机关公益诉讼法律制度研究培训。

　　公务用车购置及运行费80万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80万元)，与上年预算持平。2017年没有购置公务用车的计划，车辆保有量为32辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车28辆。

　　公务接待费4万元，与上年预算持平。2017年公务接待费计划主要用于考察调研、执行任务、学习交流等公务活动发生的公务接待费。2017接待人数预计20批次，人数约260人。

　　五、关于儋州市人民检察院2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　2017年儋州市人民检察院无政府性基金预算。

　　六、关于儋州市人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，儋州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入;支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出万元、住房保障支出。儋州市人民检察院2017年收支总预算3004.84万元。

　　七、关于儋州市人民检察院2017年收入预算情况说明

　　儋州市人民检察院2017年收入预算3004.84万元，其中：经费拨款收入3004.84万元，占100%。

　　八、关于儋州市人民检察院2017年支出预算情况说明

　　儋州市人民检察院2017年支出预算3004.84万元，其中：基本支出2360.84万元，占78.57%;项目支出644.00万元，占21.43%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2017年儋州市人民检察院机关运行经费预算420.42万元。

　　(二)政府采购情况

　　2017年儋州市人民检察院政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，儋州市人民检察院共有车辆32辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车28辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年儋州市人民检察院2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算325.63万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

　　二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

　　三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

　　五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

　　七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

　　八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

　　九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

　　十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

　　十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

　　十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

　　十三、公共安全(类)检察(款)：指用于保障机构运行、开展检察业务工作的支出。

　　十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指用于保障离休人员的离休经费。

　　十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于保障在职职工的养老保险缴费经费。

　　十六、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 指用于病故人员家属的抚恤金。

　　十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指用于遗属人员的补助。

　　十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于保障在职职工的基本医疗保险缴费经费。

　　十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于保障在职职工的公务员医疗补助。

　　二十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于保障在职职工的住房公积金缴费经费。

　　二十一、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　二十三、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二十四、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市人民检察院部门预算公开表